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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004812
Nro. de Timbrado
12982154
Monto de la Factura
₲ 10.479.400
Nro. de Orden de Pago
12982154
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.870.832
IVA
₲ 952.673
Retención DNCP
₲ 36.964
Retención IVA
₲ 285.802
Retención Renta
₲ 285.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
66/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161677
Monto Contrato
₲ 41.393.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.393.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.989.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343831
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y HERRERIA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales