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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005465
Nro. de Timbrado
12593789
Monto de la Factura
₲ 14.819.300
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.958.702
IVA
₲ 1.268.973
Retención DNCP
₲ 52.272
Retención IVA
₲ 404.163
Retención Renta
₲ 404.163
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
64/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163901
Monto Contrato
₲ 47.277.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.862.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.001.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346962
Nombre de la Licitación
ADQ. DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUMIGANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias