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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000506
Nro. de Timbrado
12773921
Monto de la Factura
₲ 2.531.000
Nro. de Orden de Pago
3321
Fecha de Orden de Pago
27-08-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.406.935
IVA
₲ 230.091
Retención DNCP
₲ 9.020
Retención IVA
₲ 69.027
Retención Renta
₲ 46.018
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158023
Monto Contrato
₲ 2.531.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.531.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.406.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345507
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria