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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001956
Nro. de Timbrado
13124775
Monto de la Factura
₲ 59.500.000
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.044.673
IVA
₲ 5.409.091
Retención DNCP
₲ 209.873
Retención IVA
₲ 1.622.727
Retención Renta
₲ 1.622.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167831
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.044.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342342
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos informáticos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil