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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123909
Nro. de Timbrado
13399166
Monto de la Factura
₲ 6.554.980
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.174.315
IVA
₲ 595.907
Retención DNCP
₲ 23.121
Retención IVA
₲ 178.772
Retención Renta
₲ 178.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165413
Monto Contrato
₲ 14.235.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.235.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.409.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias