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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015191/2
Nro. de Timbrado
12809930
Monto de la Factura
₲ 29.841.626
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
18-02-2019
Fecha Emisión Cheque
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.108.640
IVA
₲ 813.863
Retención DNCP
₲ 105.260
Retención IVA
₲ 813.863
Retención Renta
₲ 813.863
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-168009
Monto Contrato
₲ 29.841.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.841.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.108.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS CONACYT INV 046 - 093
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas