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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-069038
Nro. de Timbrado
12894452
Monto de la Factura
₲ 5.506.000
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.186.251
IVA
Retención DNCP
₲ 19.421
Retención IVA
₲ 150.164
Retención Renta
₲ 150.164
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163789
Monto Contrato
₲ 5.506.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.506.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.186.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342350
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos y Materiales Eléctricos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil