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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000923
Nro. de Timbrado
13531186
Monto de la Factura
₲ 5.720.377
Nro. de Orden de Pago
3672
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.388.180
IVA
₲ 520.034
Retención DNCP
₲ 20.177
Retención IVA
₲ 156.010
Retención Renta
₲ 156.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVETEC S.R.L
RUC
80075504-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159198
Monto Contrato
₲ 5.720.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.720.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.388.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria