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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008958
Nro. de Timbrado
12638653
Monto de la Factura
₲ 6.120.000
Nro. de Orden de Pago
1477
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.764.595
IVA
₲ 556.364
Retención DNCP
₲ 21.587
Retención IVA
₲ 166.909
Retención Renta
₲ 166.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
77/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163027
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.764.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350554
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales