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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006386
Nro. de Timbrado
12535630
Monto de la Factura
₲ 3.974.400
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.418.273
IVA
₲ 361.309
Retención DNCP
₲ 14.163
Retención IVA
₲ 108.393
Retención Renta
₲ 72.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155419
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.598.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.424.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338182
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, PROVISION DE BOCADITOS Y ARREGLOS FLORALES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales