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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000788
Nro. de Timbrado
12881731
Monto de la Factura
₲ 62.352.000
Nro. de Orden de Pago
1127
Fecha de Orden de Pago
01-11-2018
Fecha Emisión Cheque
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.731.049
IVA
₲ 5.668.364
Retención DNCP
₲ 219.933
Retención IVA
₲ 1.700.509
Retención Renta
₲ 1.700.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
49/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159018
Monto Contrato
₲ 122.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.352.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.731.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales