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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001471
Nro. de Timbrado
12839328
Monto de la Factura
₲ 31.560.000
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
05-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.012.987
IVA
₲ 2.869.091
Retención DNCP
₲ 112.468
Retención IVA
₲ 860.727
Retención Renta
₲ 573.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
52/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159904
Monto Contrato
₲ 31.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.012.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349437
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE MUEBLES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales