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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Nro. de Timbrado
12462936
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
947
Fecha de Orden de Pago
26-07-2018
Fecha Emisión Cheque
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.627.491
IVA
₲ 763.636
Retención DNCP
₲ 99.782
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157500
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS- INV 217 - INV 035
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas