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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Nro. de Timbrado
12512503
Monto de la Factura
₲ 12.112.000
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.419.599
IVA
₲ 330.327
Retención DNCP
₲ 42.723
Retención IVA
₲ 330.327
Retención Renta
₲ 330.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161337
Monto Contrato
₲ 12.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.122.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.419.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, EQUIPOS E INSUMOS DE LABORATORIO INV 149 ALVARENGA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas