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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Nro. de Timbrado
12881731
Monto de la Factura
₲ 19.950.356
Nro. de Orden de Pago
901
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.972.425
IVA
₲ 1.813.669
Retención DNCP
₲ 71.096
Retención IVA
₲ 544.101
Retención Renta
₲ 362.734
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158860
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.950.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.972.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343459
Nombre de la Licitación
READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS SEDES DE SAN JUAN BAUTISTA Y QUIINDY DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales