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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002469
Nro. de Timbrado
13099868
Monto de la Factura
₲ 8.188.615
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.713.080
IVA
₲ 744.420
Retención DNCP
₲ 28.883
Retención IVA
₲ 223.326
Retención Renta
₲ 223.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
048 y 049
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166035
Monto Contrato
₲ 29.859.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.859.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.125.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353533
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas y artículos de ferretería.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil