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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076591
Nro. de Timbrado
12526024
Monto de la Factura
₲ 21.250.000
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.015.955
IVA
₲ 579.545
Retención DNCP
₲ 74.955
Retención IVA
₲ 579.545
Retención Renta
₲ 579.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161052
Monto Contrato
₲ 21.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.015.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y BOMBA DE AGUA -INV POSG 16 -2
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas