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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023626
Nro. de Timbrado
13216161
Monto de la Factura
₲ 1.154.250
Nro. de Orden de Pago
1492
Fecha de Orden de Pago
24-05-2019
Fecha Emisión Cheque
24-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.087.219
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.071
Retención IVA
₲ 31.480
Retención Renta
₲ 31.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161172
Monto Contrato
₲ 5.555.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.555.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.321.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341237
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de aseo y limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica