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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022570
Nro. de Timbrado
12851006
Monto de la Factura
₲ 1.623.500
Nro. de Orden de Pago
4612
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.617.596
IVA
₲ 147.591
Retención DNCP
₲ 5.904
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161172
Monto Contrato
₲ 5.555.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.555.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.321.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341237
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de aseo y limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica