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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001545
Nro. de Timbrado
12644547
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.200
IVA
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166685
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción