- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001512
Nro. de Timbrado
12644547
Monto de la Factura
₲ 3.112.000
Nro. de Orden de Pago
771
Fecha de Orden de Pago
23-08-2018
Fecha Emisión Cheque
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.959.455
IVA
₲ 283.909
Retención DNCP
₲ 11.090
Retención IVA
₲ 84.873
Retención Renta
₲ 56.582
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158259
Monto Contrato
₲ 3.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.112.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.959.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343534
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales