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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001503
Nro. de Timbrado
12702036
Monto de la Factura
₲ 561.000
Nro. de Orden de Pago
1525
Fecha de Orden de Pago
05-11-2018
Fecha Emisión Cheque
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.021
IVA
Retención DNCP
₲ 1.979
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATERIALES ELECTRICOS SA
RUC
80021980-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161512
Monto Contrato
₲ 561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas