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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003812
Nro. de Timbrado
12754630
Monto de la Factura
₲ 5.060.000
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
25-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.811.968
IVA
₲ 460.000
Retención DNCP
₲ 18.032
Retención IVA
₲ 138.000
Retención Renta
₲ 92.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
004/018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155874
Monto Contrato
₲ 5.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.811.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura