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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001520.-
Nro. de Timbrado
12644547
Monto de la Factura
₲ 6.370.000
Nro. de Orden de Pago
655
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.057.755
IVA
₲ 579.091
Retención DNCP
₲ 22.700
Retención IVA
₲ 173.727
Retención Renta
₲ 115.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
06-04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160707
Monto Contrato
₲ 6.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.057.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344832
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia