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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Nro. de Timbrado
12661944
Monto de la Factura
₲ 2.106.000
Nro. de Orden de Pago
1725
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.572
IVA
Retención DNCP
₲ 7.428
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161056
Monto Contrato
₲ 2.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.106.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.098.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y BOMBA DE AGUA -INV POSG 16 -2
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas