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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001592
Nro. de Timbrado
15621612
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
3423
Fecha de Orden de Pago
20-09-2022
Fecha Emisión Cheque
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.578
IVA
₲ 27.273
Retención DNCP
₲ 1.058
Retención IVA
₲ 8.182
Retención Renta
₲ 8.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
102/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167377
Monto Contrato
₲ 64.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.512.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.965.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345715
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria