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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001466
Nro. de Timbrado
15248854
Monto de la Factura
₲ 11.735.000
Nro. de Orden de Pago
3065
Fecha de Orden de Pago
21-03-2022
Fecha Emisión Cheque
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.053.517
IVA
₲ 1.066.818
Retención DNCP
₲ 41.393
Retención IVA
₲ 320.045
Retención Renta
₲ 320.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
102/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167377
Monto Contrato
₲ 64.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.512.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.965.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345715
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria