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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000691
Nro. de Timbrado
12643738
Monto de la Factura
₲ 6.460.000
Nro. de Orden de Pago
1672
Fecha de Orden de Pago
06-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.084.850
IVA
₲ 176.182
Retención DNCP
₲ 22.786
Retención IVA
₲ 176.182
Retención Renta
₲ 176.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICE MARIA QUESNEL CACERES
RUC
2349893-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158572
Monto Contrato
₲ 6.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.084.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas