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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006380
Nro. de Timbrado
13196594
Monto de la Factura
₲ 7.298.650
Nro. de Orden de Pago
2048
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.007.229
IVA
₲ 165.878
Retención DNCP
₲ 27.675
Retención IVA
₲ 49.763
Retención Renta
₲ 213.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
062/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166079
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.924.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.855.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud