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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003671
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 20.968.750
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
12-02-2019
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.751.037
IVA
₲ 1.906.249
Retención DNCP
₲ 73.963
Retención IVA
₲ 571.875
Retención Renta
₲ 571.875
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160703
Monto Contrato
₲ 20.968.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.968.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.751.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346175
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO - CONACYT INV 100 INV 375 INV 373 INV 378
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas