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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000904
Nro. de Timbrado
12757435
Monto de la Factura
₲ 40.380.000
Nro. de Orden de Pago
737
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.035.023
IVA
₲ 3.670.909
Retención DNCP
₲ 142.431
Retención IVA
₲ 1.101.273
Retención Renta
₲ 1.101.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
000014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156532
Monto Contrato
₲ 40.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.035.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343209
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE ENERGIA ELECTRICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado