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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015150
Nro. de Timbrado
12455777
Monto de la Factura
₲ 22.408.800
Nro. de Orden de Pago
1228
Fecha de Orden de Pago
03-09-2018
Fecha Emisión Cheque
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.310.361
IVA
₲ 611.149

Retención DNCP
₲ 79.857
Retención IVA
₲ 611.149
Retención Renta
₲ 407.433
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158076
Monto Contrato
₲ 22.408.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.408.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.310.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342895
Nombre de la Licitación
ADQUISICI0N DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas