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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021316
Nro. de Timbrado
12588017
Monto de la Factura
₲ 849.000
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
18-06-2018
Fecha Emisión Cheque
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 845.604
IVA
₲ 77.182
Retención DNCP
₲ 3.396
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156533
Monto Contrato
₲ 849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342302
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil