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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002660
Nro. de Timbrado
13774089
Monto de la Factura
₲ 25.540.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.056.823
IVA
₲ 2.321.818
Retención DNCP
₲ 90.087
Retención IVA
₲ 696.545
Retención Renta
₲ 696.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159909
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.989.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.011.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346330
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas