- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002122
Nro. de Timbrado
13138840
Monto de la Factura
₲ 15.121.900
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
08-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.243.731
IVA
₲ 1.374.718
Retención DNCP
₲ 53.339
Retención IVA
₲ 412.415
Retención Renta
₲ 412.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159909
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.989.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.011.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346330
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas