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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695
Nro. de Timbrado
13144994
Monto de la Factura
₲ 1.231.100
Nro. de Orden de Pago
1540
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.159.608
IVA
₲ 111.918
Retención DNCP
₲ 4.342
Retención IVA
₲ 33.575
Retención Renta
₲ 33.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158276
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.543.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.435.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338164
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales