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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Nro. de Timbrado
13028879
Monto de la Factura
₲ 3.310.000
Nro. de Orden de Pago
826
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.117.779
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.675
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ LIMPIA CONCEPCION JACQUET
RUC
1852163-0
Número de Contrato
031-2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163240
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.250.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.704.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353301
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales