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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000862
Nro. de Timbrado
12593522
Monto de la Factura
₲ 11.602.000
Nro. de Orden de Pago
4488
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.033.292
IVA
₲ 1.054.727
Retención DNCP
₲ 41.345
Retención IVA
₲ 316.418
Retención Renta
₲ 210.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
90/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-153002
Monto Contrato
₲ 38.826.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.624.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.991.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324705
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y materiales para refrigeración.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica