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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0000221
Nro. de Timbrado
15226317
Monto de la Factura
₲ 3.534.986
Nro. de Orden de Pago
1639
Fecha de Orden de Pago
24-01-2022
Fecha Emisión Cheque
24-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.329.699
IVA
₲ 321.362
Retención DNCP
₲ 12.469
Retención IVA
₲ 96.409
Retención Renta
₲ 96.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
81/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167965
Monto Contrato
₲ 8.680.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.680.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.387.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352620
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de camionetas Ford Ranger
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica