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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014099
Nro. de Timbrado
14146314
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. de Orden de Pago
1641
Fecha de Orden de Pago
19-10-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.615.405
IVA
₲ 155.909
Retención DNCP
₲ 6.049
Retención IVA
₲ 46.773
Retención Renta
₲ 46.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160588
Monto Contrato
₲ 6.971.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.666.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.566.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349750
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras multifuncionales marca RICOH
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica