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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049617
Nro. de Timbrado
13094806
Monto de la Factura
₲ 7.250.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.828.973
IVA
₲ 659.091
Retención DNCP
₲ 25.573
Retención IVA
₲ 197.727
Retención Renta
₲ 197.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160271
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.564.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.562.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346617
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas