- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048522
Nro. de Timbrado
13094806
Monto de la Factura
₲ 7.520.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.083.293
IVA
₲ 683.636
Retención DNCP
₲ 26.525
Retención IVA
₲ 205.091
Retención Renta
₲ 205.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160271
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.564.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.562.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346617
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas