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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047492
Nro. de Timbrado
13094806
Monto de la Factura
₲ 15.401.750
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
22-04-2019
Fecha Emisión Cheque
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.507.328
IVA
₲ 1.400.159
Retención DNCP
₲ 54.326
Retención IVA
₲ 420.048
Retención Renta
₲ 420.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160271
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.564.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.562.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346617
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas