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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056223
Nro. de Timbrado
13685323
Monto de la Factura
₲ 8.192.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
03-11-2020
Fecha Emisión Cheque
06-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.716.269
IVA
₲ 744.727
Retención DNCP
₲ 28.895
Retención IVA
₲ 223.418
Retención Renta
₲ 223.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160271
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.564.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.562.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346617
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas