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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018415
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 3.946.226
Nro. de Orden de Pago
4749
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.786.955
IVA
₲ 96.093
Retención DNCP
₲ 14.939
Retención IVA
₲ 28.828
Retención Renta
₲ 115.504
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158400
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.524.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.914.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341229
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica