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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00020632
Nro. de Timbrado
13484889
Monto de la Factura
₲ 923.384
Nro. de Orden de Pago
2149
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 886.067
IVA
₲ 22.665
Retención DNCP
₲ 3.495
Retención IVA
₲ 6.800
Retención Renta
₲ 27.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158400
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.524.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.914.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341229
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica