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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019771
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 7.758.308
Nro. de Orden de Pago
1592
Fecha de Orden de Pago
14-06-2019
Fecha Emisión Cheque
14-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.442.113
IVA
₲ 200.451
Retención DNCP
₲ 29.324
Retención IVA
₲ 60.135
Retención Renta
₲ 226.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158400
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.524.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.914.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341229
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica