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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019942
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 9.435.660
Nro. de Orden de Pago
1727
Fecha de Orden de Pago
15-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.050.198
IVA
₲ 247.190
Retención DNCP
₲ 35.651
Retención IVA
₲ 74.157
Retención Renta
₲ 275.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158400
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.524.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.914.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341229
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica