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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002790
Nro. de Timbrado
12933206
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. de Orden de Pago
2226
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.491
IVA
₲ 62.727
Retención DNCP
₲ 2.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
019/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161521
Monto Contrato
₲ 6.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.238.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351127
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Enseres y Electrodomésticos
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud