- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005919
Nro. de Timbrado
133
Monto de la Factura
₲ 19.814.700
Nro. de Orden de Pago
3661
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.664.006
IVA
₲ 18.013.351
Retención DNCP
₲ 69.892
Retención IVA
₲ 540.401
Retención Renta
₲ 540.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
117/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167914
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.180.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352393
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria